Vorlage - SV/2021/028  

1. Der dem Originalprotokoll beigefügte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

2. Der dem Originalprotokoll beigefügte Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

3. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen
    
4. Der dem Originalprotokoll beigefügte Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen

5. Die dem Originalprotokoll beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

Gemäß § 77 Abs. 1 GO in Verbindung mit § 14 GKZ hat der Schulverband für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält gemäß § 77 Abs. 2 GO u.a. die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages

a)      der Erträge und der Aufwendungen im Ergebnisplan des Haushaltsjahres,

b)      der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit im Finanzplan des Haushaltsjahres,

c)       der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions­förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),

d)      der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen (Verpflichtungsermächtigungen), die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions­förderungsmaßnahmen belasten,

2. des Höchstbetrages der Kassenkredite,
    
3. der Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen.

Gemäß § 15 Abs. 2 GKZ ist die Höhe der Verbandsumlage für jedes Jahr in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus Bestimmungen über die Handhabung über- und außerplanmäßiger Ausgaben.

Der Schulverband hat seiner Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Der mittelfristige Ergebnisplan soll für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein. Der mittelfristige Finanzplan soll für die einzelnen Jahre in Einzahlungen und Auszahlungen die Liquidität des Schulverbandes einschließlich der Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherstellen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. .

entfällt

1. Entwurf der Haushaltssatzung 2022
2. Berechnung der Schulverbandsumlage
3. Ergebnis- und Finanzplan für das Haushaltsjahr 2022 mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2021 - 2025
4. Stellenplan des Schulverbandes 2022
5. Liste der Baumaßnahmen
6. Entwicklung der Schülerzahlen